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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000257
Nro. de Timbrado
16677826
Monto de la Factura
₲ 52.625.000
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
07-02-2024
Fecha Emisión Cheque
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.189.773
IVA
₲ 4.784.091
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.435.227
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
76/2024
Código de Contratación (CC)
CD-30219-24-237593
Monto Contrato
₲ 52.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.189.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438534
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para el Departamento de Transito Ad-Referéndum
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza