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Datos del Pago
Nro. de Factura
921
Nro. de Timbrado
14082981
Monto de la Factura
₲ 41.739.000
Nro. de Orden de Pago
373
Fecha de Orden de Pago
14-07-2021
Fecha Emisión Cheque
14-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.960.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Vieira de Souza
RUC
4002744-9
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-22003-20-195856
Monto Contrato
₲ 74.149.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.312.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.133.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388087
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, enseres y acondicionadores de aire - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera