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Datos del Pago
Nro. de Factura
30
Nro. de Timbrado
14448753
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
12-04-2021
Fecha Emisión Cheque
12-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.989.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lucas Daniel Aquino Ayala
RUC
4014643-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-22003-20-189540
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.352.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382714
Nombre de la Licitación
Servicios de verificacion de contratos - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera