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Datos del Pago
Nro. de Factura
542
Nro. de Timbrado
14066485
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
830
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.956.364
IVA
Retención DNCP
₲ 43.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDULFO LESME NOGUERA *
RUC
3785190-0
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CD-22003-20-196038
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.956.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386233
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE MODULOS INFORMATICOS DE TESORERIA Y PATRIMONIO
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera