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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021526
Monto de la Factura
₲ 27.300.000
Nro. de Orden de Pago
32525
Fecha de Orden de Pago
06-06-2019
Fecha Emisión Cheque
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.456.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.273
Retención IVA
₲ 744.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-40001-18-166384
Monto Contrato
₲ 91.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.187.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341603
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco