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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008369
Monto de la Factura
₲ 71.000.000
Nro. de Orden de Pago
35188
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.486.836
IVA
Retención DNCP
₲ 250.436
Retención IVA
₲ 1.936.364
Retención Renta
₲ 1.936.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 6.390.000
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-40001-18-158027
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.486.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325970
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES PARA VARIOS SITIOS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco