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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003521
Monto de la Factura
₲ 59.520.000
Nro. de Orden de Pago
30249
Fecha de Orden de Pago
10-04-2018
Fecha Emisión Cheque
10-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.680.290
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 216.436
Retención IVA
₲ 1.623.274
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-40001-18-153069
Monto Contrato
₲ 99.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.133.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325437
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE AUDITORÍA IMPOSITIVA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco