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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0187540
Nro. de Timbrado
16708341
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. de Orden de Pago
5247
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.310.680
IVA
₲ 908.182
Retención DNCP
₲ 34.874
Retención IVA
₲ 272.455
Retención Renta
₲ 363.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23003-23-229686
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.972.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.667.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert