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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007344
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 1.296.000
Nro. de Orden de Pago
8303
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.254.764
IVA
₲ 117.818
Retención DNCP
₲ 4.713
Retención IVA
₲ 35.345
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23003-23-229929
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.455.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.754.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431360
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert