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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-004114
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 4.079.000
Nro. de Orden de Pago
6443
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.838.526
IVA
₲ 370.819
Retención DNCP
₲ 14.388
Retención IVA
₲ 111.245
Retención Renta
₲ 111.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23003-23-229929
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.442.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.957.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431360
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert