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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006611
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 1.836.000
Nro. de Orden de Pago
7382
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.777.581
IVA
₲ 166.909
Retención DNCP
₲ 6.676
Retención IVA
₲ 50.073
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23003-23-229929
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.455.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.754.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431360
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert