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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 9.510.000
Nro. de Orden de Pago
6643
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
02-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.863.320
IVA
₲ 864.545
Retención DNCP
₲ 33.199
Retención IVA
₲ 259.364
Retención Renta
₲ 345.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23003-23-236626
Monto Contrato
₲ 21.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.501.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.863.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436486
Nombre de la Licitación
"Recarga de Extintores".-
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert