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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Nro. de Timbrado
16765876
Monto de la Factura
₲ 39.666.950
Nro. de Orden de Pago
6551
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.969.597
IVA
₲ 3.606.086
Retención DNCP
₲ 138.474
Retención IVA
₲ 1.081.826
Retención Renta
₲ 1.442.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RD Construcciones S.A
RUC
80120990-0
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23003-23-236600
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.859.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.119.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436664
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert