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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002800
Monto de la Factura
₲ 59.917.765
Nro. de Orden de Pago
1900
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.980.705
IVA
₲ 5.447.070
Retención DNCP
₲ 213.525
Retención IVA
₲ 1.634.121
Retención Renta
₲ 1.089.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
025/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-93892
Monto Contrato
₲ 139.917.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.996.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.059.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273242
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta