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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003109
Monto de la Factura
₲ 4.656.015
Nro. de Orden de Pago
3236
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.427.786
IVA
₲ 423.274
Retención DNCP
₲ 16.592
Retención IVA
₲ 126.982
Retención Renta
₲ 84.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060274-9
Número de Contrato
013/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-89792
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.185.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.957.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273424
Nombre de la Licitación
PUBLICACIONES EN PERIODICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta