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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005711
Monto de la Factura
₲ 36.938.880
Nro. de Orden de Pago
2633
Fecha de Orden de Pago
11-09-2013
Fecha Emisión Cheque
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.807.246
IVA
₲ 3.558.080
Retención DNCP
₲ 131.634
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
04/13
Código de Contratación (CC)
CD-22011-13-73933
Monto Contrato
₲ 39.803.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.938.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.807.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250856
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion a Internet Fija y Movil para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central