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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 52.905.500
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.716.964
IVA
₲ 4.809.591
Retención DNCP
₲ 188.536
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNICOM SA
RUC
80024393-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-22011-13-82906
Monto Contrato
₲ 118.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.803.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.401.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264204
Nombre de la Licitación
Adquisicion e Instalacion de Aparatos Audio visuales para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central