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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Nro. de Timbrado
12033433
Monto de la Factura
₲ 2.836.800
Nro. de Orden de Pago
1758
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.697.746
IVA
₲ 257.891
Retención DNCP
₲ 10.109
Retención IVA
₲ 77.367
Retención Renta
₲ 51.578
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-143893
Monto Contrato
₲ 2.836.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.836.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.697.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324747
Nombre de la Licitación
Ad. Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn