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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001510
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 3.018.200
Nro. de Orden de Pago
1760
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.870.253
IVA
₲ 274.382
Retención DNCP
₲ 10.756
Retención IVA
₲ 82.315
Retención Renta
₲ 54.876
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-143895
Monto Contrato
₲ 3.018.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.018.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.870.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324747
Nombre de la Licitación
Ad. Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn