- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020309/10
Nro. de Timbrado
12293750
Monto de la Factura
₲ 9.274.350
Nro. de Orden de Pago
1835
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.819.738
IVA
₲ 843.123
Retención DNCP
₲ 33.050
Retención IVA
₲ 252.937
Retención Renta
₲ 168.625
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-143896
Monto Contrato
₲ 9.274.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.274.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.819.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324747
Nombre de la Licitación
Ad. Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn