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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Nro. de Timbrado
11602933
Monto de la Factura
₲ 19.992.000
Nro. de Orden de Pago
1472
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.012.028
IVA
₲ 1.817.455
Retención DNCP
₲ 71.244
Retención IVA
₲ 545.237
Retención Renta
₲ 363.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Monica Ines Pereira Romero
RUC
2481360-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-138546
Monto Contrato
₲ 19.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.012.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321404
Nombre de la Licitación
Hilos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn