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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000770
Nro. de Timbrado
12033433
Monto de la Factura
₲ 15.145.000
Nro. de Orden de Pago
1748
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.402.620
IVA
₲ 1.376.818
Retención DNCP
₲ 53.971
Retención IVA
₲ 413.045
Retención Renta
₲ 275.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-142904
Monto Contrato
₲ 15.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.145.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.402.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn