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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 10.525.000
Nro. de Orden de Pago
1290
Fecha de Orden de Pago
16-08-2013
Fecha Emisión Cheque
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.008.318
IVA
₲ 956.818
Retención DNCP
₲ 38.273
Retención IVA
₲ 287.045
Retención Renta
₲ 191.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
103/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-67237
Monto Contrato
₲ 89.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.654.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242092
Nombre de la Licitación
CD 119/2012 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE TENIS Y PISCINA DE LAS SEDE SOCIAL DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay