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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00152
Monto de la Factura
₲ 7.999.963
Nro. de Orden de Pago
918
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.181
Retención Renta
₲ 145.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
021/13
Código de Contratación (CC)
CD-23023-13-80409
Monto Contrato
₲ 19.399.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.399.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.448.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256306
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH