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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060296
Nro. de Timbrado
13694682
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. de Orden de Pago
3026
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.582.438
IVA
₲ 152.727
Retención DNCP
₲ 5.926
Retención IVA
₲ 45.818
Retención Renta
₲ 45.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
004/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189592
Monto Contrato
₲ 3.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.372.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378762
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS UNA.-
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud