- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001918
Nro. de Timbrado
13774224
Monto de la Factura
₲ 17.349.000
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
18-11-2020
Fecha Emisión Cheque
18-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.341.495
IVA
₲ 1.577.182
Retención DNCP
₲ 61.195
Retención IVA
₲ 473.155
Retención Renta
₲ 473.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
04/2/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190839
Monto Contrato
₲ 17.349.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.349.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.341.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377963
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER ORIGINALES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia