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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Nro. de Timbrado
14542649
Monto de la Factura
₲ 16.311.161
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
18-03-2021
Fecha Emisión Cheque
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.363.927
IVA
₲ 1.482.833
Retención DNCP
₲ 57.534
Retención IVA
₲ 444.850
Retención Renta
₲ 444.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
019/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191754
Monto Contrato
₲ 54.488.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.062.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.323.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383076
Nombre de la Licitación
Servicio de Hosting
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura