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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000277
Nro. de Timbrado
13807944
Monto de la Factura
₲ 86.965.970
Nro. de Orden de Pago
686
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.915.619
IVA
₲ 7.905.997
Retención DNCP
₲ 306.753
Retención IVA
₲ 2.371.799
Retención Renta
₲ 2.371.799
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONLINE PARAGUAY S.A.
RUC
80101720-3
Número de Contrato
043/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194337
Monto Contrato
₲ 86.965.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.965.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.915.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS Y DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CÓD. 14
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias