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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024299
Nro. de Timbrado
13871135
Monto de la Factura
₲ 6.547.800
Nro. de Orden de Pago
2039
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.167.551
IVA
₲ 595.255
Retención DNCP
₲ 23.096
Retención IVA
₲ 178.577
Retención Renta
₲ 178.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
006/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189619
Monto Contrato
₲ 15.419.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.419.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.284.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378762
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS UNA.-
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud