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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009186
Nro. de Timbrado
14471446
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
04-02-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.405.182
IVA
₲ 131.818
Retención DNCP
₲ 5.273
Retención IVA
₲ 39.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192107
Monto Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.405.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado