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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028347
Nro. de Timbrado
14539411
Monto de la Factura
₲ 12.680.000
Nro. de Orden de Pago
1098
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.918.456
IVA
₲ 1.152.727
Retención DNCP
₲ 25.908
Retención IVA
₲ 200.318
Retención Renta
₲ 200.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192640
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.054.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.627.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias