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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006399
Nro. de Timbrado
14130530
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. de Orden de Pago
3592
Fecha de Orden de Pago
20-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.205.743
IVA
₲ 208.637
Retención DNCP
₲ 26.984
Retención IVA
₲ 208.637
Retención Renta
₲ 208.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTITAINER SA
RUC
80070934-9
Número de Contrato
1470 AL 1480
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190336
Monto Contrato
₲ 91.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.057.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383169
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE CONTENEDORES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas