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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0035808
Nro. de Timbrado
14039361
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.127
IVA
₲ 21.818
Retención DNCP
₲ 873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.000
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193044
Monto Contrato
₲ 240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377599
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PARA EL PROYECTO PINV15-217 FINANCIADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado