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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Nro. de Timbrado
14304011
Monto de la Factura
₲ 19.565.460
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
23-11-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.429.241
IVA
₲ 1.778.678
Retención DNCP
₲ 69.013
Retención IVA
₲ 533.603
Retención Renta
₲ 533.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEONOR RENE VILLALBA MARTINEZ
RUC
2995790-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192935
Monto Contrato
₲ 27.452.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.987.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.851.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385290
Nombre de la Licitación
Refacción de Edificio, Filial Villarrica
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas