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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069061
Nro. de Timbrado
13819109
Monto de la Factura
₲ 87.019.956
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.966.469
IVA
₲ 7.910.905
Retención DNCP
₲ 306.943
Retención IVA
₲ 2.373.272
Retención Renta
₲ 2.373.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
028/20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193772
Monto Contrato
₲ 126.509.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.216.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.163.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384435
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura