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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004256
Nro. de Timbrado
13901453
Monto de la Factura
₲ 40.495.808
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.144.106
IVA
₲ 3.681.437
Retención DNCP
₲ 142.840
Retención IVA
₲ 1.104.431
Retención Renta
₲ 1.104.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
08/1/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193310
Monto Contrato
₲ 69.455.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.774.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.422.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382041
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS FILIALES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia