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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005030
Monto de la Factura
₲ 7.703.650
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
19-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.256.277
IVA
₲ 700.332
Retención DNCP
₲ 27.173
Retención IVA
₲ 210.100
Retención Renta
₲ 210.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
7B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190864
Monto Contrato
₲ 7.703.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.703.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.256.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374367
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para Casa Matriz y Filiales - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas