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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009263
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 21.789.560
Nro. de Orden de Pago
1581
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.524.180
IVA
₲ 1.980.869
Retención DNCP
₲ 76.858
Retención IVA
₲ 594.261
Retención Renta
₲ 594.261
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
005/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191663
Monto Contrato
₲ 21.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.789.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.524.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359635
Nombre de la Licitación
Impresión de trípticos, tesis y Revista KERA YVOTY, Proyecto CONACYT PINV15-432 Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO