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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 17.176.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
07-08-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.178.544
IVA
₲ 1.561.455
Retención DNCP
₲ 60.584
Retención IVA
₲ 468.436
Retención Renta
₲ 468.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Monica Noemi Duarte de Romero
RUC
913990-7
Número de Contrato
07A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189871
Monto Contrato
₲ 17.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.176.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.178.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374367
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para Casa Matriz y Filiales - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas