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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025433
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 1.680.246
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
09-09-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.626.783
IVA
₲ 152.750
Retención DNCP
₲ 6.110
Retención IVA
₲ 45.825
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-195763
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.498.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.825.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385078
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA PARA CASA MATRIZ Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas