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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025358
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 4.018.834
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
26-07-2021
Fecha Emisión Cheque
25-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.781.904
IVA
₲ 365.349
Retención DNCP
₲ 14.176
Retención IVA
₲ 109.605
Retención Renta
₲ 109.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-195763
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.498.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.825.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385078
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA PARA CASA MATRIZ Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas