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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Nro. de Timbrado
14169990
Monto de la Factura
₲ 46.910.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
16-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.185.808
IVA
₲ 4.264.545
Retención DNCP
₲ 165.464
Retención IVA
₲ 1.279.364
Retención Renta
₲ 1.279.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NIRMIA CARMEN LEDESMA DE GONZALEZ
RUC
583157-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189500
Monto Contrato
₲ 46.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.185.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379377
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDIDOR DE OXIGENO PARA LA DGICT DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado