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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068561
Nro. de Timbrado
15784967
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
1451
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.240
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194185
Monto Contrato
₲ 33.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.317.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.964.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375236
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Canon
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica