- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069445
Nro. de Timbrado
15784967
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
1509
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.132.000
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194185
Monto Contrato
₲ 33.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.317.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.964.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375236
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Canon
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica