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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067958
Nro. de Timbrado
15784967
Monto de la Factura
₲ 1.961.000
Nro. de Orden de Pago
1404
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.900.387
IVA
₲ 178.273
Retención DNCP
₲ 7.131
Retención IVA
₲ 53.482
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194185
Monto Contrato
₲ 33.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.317.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.964.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375236
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Canon
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica