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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001578
Nro. de Timbrado
14121644
Monto de la Factura
₲ 16.772.000
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.798.005
IVA
₲ 1.524.727
Retención DNCP
₲ 59.159
Retención IVA
₲ 457.418
Retención Renta
₲ 457.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYNERGY S.R.L.
RUC
80057142-8
Número de Contrato
045-046/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194385
Monto Contrato
₲ 74.995.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.614.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.640.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378082
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 17
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias