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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0030017292
Nro. de Timbrado
14234378
Monto de la Factura
₲ 52.000.272
Nro. de Orden de Pago
3327
Fecha de Orden de Pago
19-11-2020
Fecha Emisión Cheque
19-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.980.475
IVA
₲ 4.727.297
Retención DNCP
₲ 183.419
Retención IVA
₲ 1.418.189
Retención Renta
₲ 1.418.189
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190860
Monto Contrato
₲ 52.000.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.000.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.980.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379344
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria