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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-943
Nro. de Timbrado
11388491
Monto de la Factura
₲ 5.150.000
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.897.556
IVA
₲ 468.182
Retención DNCP
₲ 18.353
Retención IVA
₲ 140.455
Retención Renta
₲ 93.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-24002-16-124588
Monto Contrato
₲ 5.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.897.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314229
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA CAJA DE SEGUROS SOCIALES DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios