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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006883
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 17.870.000
Nro. de Orden de Pago
23842
Fecha de Orden de Pago
09-05-2016
Fecha Emisión Cheque
09-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.994.045
IVA
₲ 1.624.545
Retención DNCP
₲ 63.682
Retención IVA
₲ 487.364
Retención Renta
₲ 324.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-119956
Monto Contrato
₲ 17.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.994.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302352
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de oficina-Ad referendum 2016
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado