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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025175
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.035.250
Nro. de Orden de Pago
26880
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.788.431
IVA
₲ 457.750
Retención DNCP
₲ 17.944
Retención IVA
₲ 137.325
Retención Renta
₲ 91.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
08,08
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-127259
Monto Contrato
₲ 16.432.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.463.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.705.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel e Impresiones Varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado